順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 09:51

Ａ、B公司還是兩個老板。其實還是單獨核算的。B公司只是掛靠我們Ａ公司的。發票都是我們Ａ公司代收代付的。

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 09:53

每個月底兩個老板要結算余額的

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 09:56

那你這就直接是編制 合并報表就是了的

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:00

我們Ａ公司代收代付的應收賬款和應付帳款，和代發的工資社保要怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:02

借 存款
貸 其他應付款
借 其他就付款
貸存款

直接這樣通過往來科目 處理

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:07

那屬于Ｂ公司的代收代開的專用發票，我們Ａ公司是不是不用入賬？我是做內賬的

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:09

Ｂ公司以Ａ公司名義，開發票和收發票

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:12

是的，可不用的，你通過往來款核算就是了的。

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:31

那我們公司是一般納稅人，內賬的增值稅要不要計提，有的人入賬是含稅入內賬

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:33

內賬可不用，計提沒多大意義

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:33

好的。謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:35

不客氣，祝你工作愉快。