老師，我問下職工薪酬支出及納稅調整明細表中，① 工資薪金支出賬載金額和實際發生額是不是看2019年1月～2019年12月的余額表的“應付職工薪酬——應付職工工資”科目的本期發生額借方和貸方呀？ ② 職工福利支出看余額表的“管理費用——職工福利”科目的本期發生額貸方呀？ ③ 各類基本社會保障性繳款看余額表的“管理費用——社保”科目的本期發生額借方呀？這三點我這樣看對嗎？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-05-12 19:14

本年累計數，這個不是看本期發生額，2 ，要是全部通過應付職工薪酬福利費，看這個就可以看本年累計數，3 各類基本社會保障性繳款看余額表的應付職工薪酬單位社保本年累計數，

Cherry小周追問

2020-05-12 19:21

她福利費都是掛的管理費用——福利費科目。她的社保都是直接借：管理費用——社保，其他應收款——個人社保，貸：其他應付款——社保，這樣的話我怎么看呀？

maize老師解答

2020-05-12 19:22

那你這個取管理費用——福利費借：管理費用——社保吧

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