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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-12 19:54

你是怎么多報增值稅的,是銷項多少?還是進項少?

小林 追問

2020-05-12 19:56

做進項轉出,更正申報已繳稅款填在哪里啊?

田老師 解答

2020-05-12 19:58

沒同一所屬期內,納稅人提交申報后才發現需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。申報錯誤更正后,系統會自動根據前后申報信息判斷應補退金額:

1、是應補退金額為正,系統會自動產生應補差額稅款,納稅人在繳款期限內通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;

2、是應補退金額為負,即出現多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務機關申請辦理退抵稅流程;

3、是應補退金額為零,則系統自動進行應征數據調整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程。

小林 追問

2020-05-12 19:59

我要填報表,不知道申報過的已繳納稅款填在哪里?

田老師 解答

2020-05-12 20:02

申報過的已繳納稅款填,不用填,稅局系統會自動在已交稅款里面反映

小林 追問

2020-05-12 20:02

問題是報表填在哪里~已經申報本期的已經繳納稅款?我知道需要補交稅款

田老師 解答

2020-05-12 20:13

已繳納稅款填寫在表二進項稅專轉出項目的“納稅檢查調減進屬項稅額”欄目,已經繳納稅金填寫在表一27欄,本期已交稅額欄目中。這樣也并不影響你本期的應納稅額。

小林 追問

2020-05-12 20:16

已交稅款下面有分次繳納稅款,上期繳納稅款,不知道是哪個?

田老師 解答

2020-05-12 20:19

你是本月已繳,現在又補繳就在分次繳納稅款,

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相關問題討論
你是怎么多報增值稅的,是銷項多少?還是進項少?
2020-05-12 19:54:45
您好 預繳增值稅填附表四跟主表28欄
2022-07-15 06:06:17
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
那你看看附表四有數嗎主筆中有數嗎
2018-11-05 13:43:25
你好,零申報的一般不需要的
2019-04-18 11:53:17
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