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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-12 16:53

遞延所得稅資產屬于資產類科目,不填寫匯算清繳表

啦啦無敵 追問

2020-05-12 16:53

遞延所得稅負債呢

樸老師 解答

2020-05-12 17:02

遞延所得稅不在匯算清繳做,只體現在賬務處理中

啦啦無敵 追問

2020-05-12 17:03

那主表當中豈不是不能跟我們19年底的報表不一致啊

啦啦無敵 追問

2020-05-12 17:04

請問老師,未實現的收入跟暫估的成本應該填在哪里呢

樸老師 解答

2020-05-12 17:12

未實現收入?你不是按照開票和未開票來做的嗎

啦啦無敵 追問

2020-05-12 17:15

不是,是根據權責發生制做的,但是這塊收入是沒實現的

樸老師 解答

2020-05-12 17:17

開票的就是收入,不能算未實現收入

啦啦無敵 追問

2020-05-12 17:18

沒開票,也沒實現,只是根據合同的約定做了一塊

樸老師 解答

2020-05-12 17:23

那就可以不做的哦

啦啦無敵 追問

2020-05-12 17:24

關鍵是年度所得稅怎么填報呢,

樸老師 解答

2020-05-12 17:27

賬上也不做,按照實際的業務來操作申報就行了

啦啦無敵 追問

2020-05-12 17:28

但是賬上是體現的,還有暫估的成本呢

樸老師 解答

2020-05-12 17:32

紅沖了,暫估的也紅沖了

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相關問題討論
遞延所得稅資產屬于資產類科目,不填寫匯算清繳表
2020-05-12 16:53:01
王老師有好幾位 你要寫上老師名字或者定向提問才行
2021-12-01 08:21:04
你好,學員,這個看業務性質的,學員
2022-02-17 10:38:06
遞延所得稅資產賬務全處理過程及匯繳填報
2023-04-04 16:48:45
是的,需要在匯算清繳當年體現
2021-12-30 09:25:37
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