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啦啦無敵
于2020-05-12 16:48 發(fā)布 ??6000次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-05-12 16:53
遞延所得稅資產屬于資產類科目,不填寫匯算清繳表
啦啦無敵 追問
遞延所得稅負債呢
樸老師 解答
2020-05-12 17:02
遞延所得稅不在匯算清繳做,只體現(xiàn)在賬務處理中
2020-05-12 17:03
那主表當中豈不是不能跟我們19年底的報表不一致啊
2020-05-12 17:04
請問老師,未實現(xiàn)的收入跟暫估的成本應該填在哪里呢
2020-05-12 17:12
未實現(xiàn)收入?你不是按照開票和未開票來做的嗎
2020-05-12 17:15
不是,是根據(jù)權責發(fā)生制做的,但是這塊收入是沒實現(xiàn)的
2020-05-12 17:17
開票的就是收入,不能算未實現(xiàn)收入
2020-05-12 17:18
沒開票,也沒實現(xiàn),只是根據(jù)合同的約定做了一塊
2020-05-12 17:23
那就可以不做的哦
2020-05-12 17:24
關鍵是年度所得稅怎么填報呢,
2020-05-12 17:27
賬上也不做,按照實際的業(yè)務來操作申報就行了
2020-05-12 17:28
但是賬上是體現(xiàn)的,還有暫估的成本呢
2020-05-12 17:32
紅沖了,暫估的也紅沖了
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遞延所得稅填報年度匯算清繳應該填哪個表
答: 遞延所得稅資產屬于資產類科目,不填寫匯算清繳表
王老師你好,我覺得你的答疑跟遞延所得稅配套,請問確認遞延的時間點是不是在年度匯算清繳當月,每年遞延轉回是不是在年末?其他老師的答疑好像說是計提一次性進入折舊,我認為就是要體現(xiàn)稅會差異,通過暫時性差異確認遞延才合準則及稅法規(guī)定。
答: 王老師有好幾位 你要寫上老師名字或者定向提問才行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
遞延所得稅匯算清繳如何調整
答: 遞延所得稅資產賬務全處理過程及匯繳填報
匯算清繳的遞延所得稅要怎么做
討論
2019年匯算2018年度匯算清繳時,由于折舊,產生遞延所得稅負債,在2018年資產負債表上沒有做遞延所得稅負債,我現(xiàn)在匯算清繳,改如何調整,麻煩老師指導一下
遞延所得稅費用匯算清繳里怎么填
老師,我2020年賬面上虧損的,但是匯算清繳是有盈利的,我現(xiàn)在做2021年關賬時,我需要計提遞延所得稅資產這些嗎?2020年度匯算清繳后盈利200萬,這個咋處理啊
老師我今天填所得稅匯算清繳表時遞延所得稅沒有這欄,我應該填在哪個項目里邊?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455504 個
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