哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:10

19年5月成立的企業(yè)，往來上面都有數(shù)字，所以不知道要不要調(diào)整

郭老師 解答

2020-05-12 16:12

時(shí)間不長，沒有關(guān)系的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:13

不是有一項(xiàng)那個(gè)什么視同銷售和未按全責(zé)發(fā)生制收的表么。我預(yù)收款掛了一些

郭老師 解答

2020-05-12 16:14

確認(rèn)收入應(yīng)該是在哪一年。

郭老師 解答

2020-05-12 16:15

你之前沒有確認(rèn)收入，匯算清繳確認(rèn)了，你需要補(bǔ)增值稅的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:20

有3筆內(nèi)銷是20年發(fā)生的業(yè)務(wù)，19年預(yù)付，1筆出口的，是買單出口，19年年底出口了，一直沒有轉(zhuǎn)收入，掛在預(yù)收款，準(zhǔn)備5月轉(zhuǎn)無票收入，6月在申報(bào)增值稅。那請問還需要填寫表格嗎？

郭老師 解答

2020-05-12 16:22

建議你還是掛賬吧，做到一月份的收入里面。

郭老師 解答

2020-05-12 16:22

如果你現(xiàn)在在說你沒有確認(rèn)收入，需要補(bǔ)的稅很多，印花稅，增值稅。還有滯納金的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:24

哦，好的，但是現(xiàn)在3月季度申報(bào)已經(jīng)過了，只能做到4、5月份的增值稅申報(bào)無票收入了吧

郭老師 解答

2020-05-12 16:27

你好是的，可以。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:29

那是不是就不用填寫往來一塊的這個(gè)表了，不用管

郭老師 解答

2020-05-12 16:32

關(guān)聯(lián)關(guān)系不是填寫這個(gè)的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:34

那是哪個(gè)表格，那還需要表格嗎？

郭老師 解答

2020-05-12 16:38

納稅調(diào)整明細(xì)表職工薪酬明細(xì)表主表基礎(chǔ)表關(guān)聯(lián)表彌補(bǔ)虧損表，如果有固定資產(chǎn)的，需要填寫固定資產(chǎn)表。