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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

龍楓老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-05-12 16:04

你好，是需要做的學(xué)員

睿奇會(huì)稅 追問

2020-05-12 16:05

那是怎樣計(jì)算轉(zhuǎn)出的？

龍楓老師 解答

2020-05-12 16:06

不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=相關(guān)的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×免稅項(xiàng)目或非應(yīng)稅項(xiàng)目的收入額÷免稅項(xiàng)目或非應(yīng)稅項(xiàng)目的收入額與相關(guān)應(yīng)稅收入額的合計(jì)

睿奇會(huì)稅 追問

2020-05-12 16:08

可以舉個(gè)簡單例子嗎？看不懂你寫的公式

龍楓老師 解答

2020-05-12 16:18

比如說你的應(yīng)稅收入100 免稅收入100 進(jìn)項(xiàng)稅額26 轉(zhuǎn)出的就是26×100/200的啊

睿奇會(huì)稅 追問

2020-05-12 16:35

理解了，那農(nóng)產(chǎn)品的免稅收入不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？

龍楓老師 解答

2020-05-12 16:42

對(duì)的，是不用的啊

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相關(guān)問題討論
你好，是需要做的學(xué)員
2020-05-12 16:04:33
出口免稅產(chǎn)品，其原料購入的進(jìn)項(xiàng)是直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，還是轉(zhuǎn)入原料成本？
2015-11-13 14:33:52
同學(xué)你好，可以做，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2021-11-01 21:18:32
那么你現(xiàn)在再把相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出會(huì)比較好，就是在現(xiàn)在的
2022-07-13 11:09:11
你好 不符合抵扣條件的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 需要轉(zhuǎn)出的 。 免稅的話 就是開普票給你們 也不會(huì)開專票給你們的 所以不用轉(zhuǎn)出。 看你實(shí)際
2020-06-11 13:38:23
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