我們公司是生產(chǎn)汽配的，現(xiàn)在一些原因，賣掉生產(chǎn)機器，開專用發(fā)票，機器都是2012，2011年入帳的，分錄：1.借：應(yīng)收帳款-A 17萬貸：其他業(yè)務(wù)收入-機器：145299.15 應(yīng)交稅金-增值稅24700.85 2.借：其他業(yè)務(wù)成本-機器260317.63 累計

曉海老師

職稱：會計中級職稱

2016-05-29 10:51

分錄：1.借：固定資產(chǎn)清理260317.63
             累計折舊206472.97
             貸：固定資產(chǎn)466790.6
2.借：銀行存款：17萬
        貸：固定資產(chǎn)清理17萬
3.借：固定資產(chǎn)清理24700
       貸：應(yīng)交增值稅24700
4.借：營業(yè)外支出-處理固定資產(chǎn)凈損失
       貨:固定資產(chǎn)清理：115017.63

那開的專用發(fā)票附件附哪呀，這樣分錄對不對，這樣稅務(wù)會讓我們出資產(chǎn)損失申報嗎

曉海老師解答

2016-05-29 10:00

你好！應(yīng)該是通過固定資產(chǎn)清理科目來核算

曉海老師解答

2016-05-29 11:13

你好！發(fā)票放在3.借：固定資產(chǎn)清理24700
貸：應(yīng)交增值稅24700 后邊就行，虧損有的地方稅務(wù)局要求備案。

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