控丶溫 追問

2020-05-12 09:13

可出納已開收據，收回此筆工資

控丶溫 追問

2020-05-12 09:14

如按此收據做賬，要怎么處理呀？

meizi老師 解答

2020-05-12 09:21

你好 那你就做  借管理費用-工資6000 貸應付職工薪酬-工資6000  發放 借應付職工薪酬-工資6000貸銀行存款6000      然后沖計提    借管理費用-工資-3000貸應付職工薪酬-工資-3000   開收據 借銀行存款300 0 貸應付職工薪酬-工資3000

控丶溫 追問

2020-05-12 09:39

老師，有點暈。那此人外賬造3000元，內賬沒造工資，是外賬虛造的。那收回此筆工資要怎么處

meizi老師 解答

2020-05-12 09:42

你好 那你不是開了3000元的收據嗎  那你就要體現出來  先做6000元  在紅沖3000元   退你3000元的賬 。實際中  不應該開收據 。你直接按3000計提和發放就行了

控丶溫 追問

2020-05-12 09:50

老師，外賬造此人3000元，扣減養老保險300元。其實此人沒在公司上班。所以外賬用銀行實發的工資是2700元。作為出納要從此人卡里取來發放工資2700元。那這收據怎么做分錄？謝謝老師，再教我一次

meizi老師 解答

2020-05-12 09:52

你好      你現在是做內部還是外部賬

控丶溫 追問

2020-05-12 09:53

老師，做內賬

控丶溫 追問

2020-05-12 09:54

拿到出納從外賬發放工資，而后出納要從卡里提出來。

控丶溫 追問

2020-05-12 09:54

內賬沒此

控丶溫 追問

2020-05-12 09:54

人

控丶溫 追問

2020-05-12 09:56

其實，就借：現金      貸：銀行存款    摘要寫明外賬空發工資，行嗎？

meizi老師 解答

2020-05-12 09:57

你好    那你內賬都沒支付  不是錢要還回來 你就不做賬 。 你只需要外賬做計提和支付就了

控丶溫 追問

2020-05-12 09:57

是。可內賬出納提回當現金

meizi老師 解答

2020-05-12 10:07

你好 那你就按我上面說的   你要體現3000元的計提  扣除社保    收回來錢