陳詩晗老師 解答

2020-05-11 21:47

借，應交稅費～轉出未交增值稅1200000-56512.11-3萬多
貸，應交稅費～未交增值稅

借，稅金及附加
貸，應交稅費～附加稅明細

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:52

附加稅120萬?56512.11-30000余額，??12%是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 21:55

是的，增值稅的12%，你還要加上簡易部分增值稅

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:57

加上交一部分增值稅是什么意思？

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:57

簡易

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 21:58

就是附加稅計提依據是所有增值稅

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:58

能完整回答嗎？謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 21:58

結轉分錄增值稅只是一般計稅部分

栗朵朵 追問

2020-05-11 22:00

老師，您說的很散我理解不順暢，麻煩寫下結轉增值稅和計提附加稅的步驟是什么？

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 22:03

分錄給你了
稅金及附加你計提金額
用結轉增值稅加簡易計稅增值稅，×12%

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 22:03

借，應交稅費～轉出未交增值稅1200000-56512.11-3萬多
貸，應交稅費～未交增值稅

借，稅金及附加
貸，應交稅費～附加稅明細

栗朵朵 追問

2020-05-11 22:07

老師分錄我知道，就是數按什么思路算不清楚

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 22:12

稅金及附加你計提金額
用結轉增值稅加簡易計稅增值稅，×12%

1200000-56512.11-3萬多這是結轉金額

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 22:13

上面統計了兩個簡易計稅的金額的，再給他加進去。

栗朵朵 追問

2020-05-12 06:05

老師，結轉金額不是銷項?進項，-56512.11?3萬嗎？120萬是簡易征收也要結轉嗎？

栗朵朵 追問

2020-05-12 06:06

老師，你都打這么多字了，就不能把計算步驟打出來啊。問你很多次具體步驟，一定是我不明白，你就是不寫，也不知道是為啥

栗朵朵 追問

2020-05-12 06:09

你寫的上面統計了兩個簡易計稅金額再給“他”加進去，他是什么

栗朵朵 追問

2020-05-12 07:21

老師，還有簡易計稅結轉嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 08:19

結轉的時候簡異計稅不用結轉，只需要結轉一般計稅
但你在計提附加稅時，是一般和簡異一起結轉附加稅的。