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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-11 21:46

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按你應(yīng)該繳納的增值稅處理到未交增值稅。
計提附加稅是根據(jù)要繳納的增值稅計提需要繳納的附加稅。

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 21:47

借,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅1200000-56512.11-3萬多
貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅

借,稅金及附加
貸,應(yīng)交稅費~附加稅明細

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:52

附加稅120萬?56512.11-30000余額,??12%是嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 21:55

是的,增值稅的12%,你還要加上簡易部分增值稅

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:57

加上交一部分增值稅是什么意思?

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:57

簡易

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 21:58

就是附加稅計提依據(jù)是所有增值稅

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:58

能完整回答嗎?謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 21:58

結(jié)轉(zhuǎn)分錄增值稅只是一般計稅部分

栗朵朵 追問

2020-05-11 22:00

老師,您說的很散我理解不順暢,麻煩寫下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅的步驟是什么?

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 22:03

分錄給你了
稅金及附加你計提金額
用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅加簡易計稅增值稅,×12%

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 22:03

借,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅1200000-56512.11-3萬多
貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅

借,稅金及附加
貸,應(yīng)交稅費~附加稅明細

栗朵朵 追問

2020-05-11 22:07

老師分錄我知道,就是數(shù)按什么思路算不清楚

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 22:12

稅金及附加你計提金額
用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅加簡易計稅增值稅,×12%

1200000-56512.11-3萬多這是結(jié)轉(zhuǎn)金額

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 22:13

上面統(tǒng)計了兩個簡易計稅的金額的,再給他加進去。

栗朵朵 追問

2020-05-12 06:05

老師,結(jié)轉(zhuǎn)金額不是銷項?進項,-56512.11?3萬嗎?120萬是簡易征收也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

栗朵朵 追問

2020-05-12 06:06

老師,你都打這么多字了,就不能把計算步驟打出來啊。問你很多次具體步驟,一定是我不明白,你就是不寫,也不知道是為啥

栗朵朵 追問

2020-05-12 06:09

你寫的上面統(tǒng)計了兩個簡易計稅金額再給“他”加進去,他是什么

栗朵朵 追問

2020-05-12 07:21

老師,還有簡易計稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 08:19

結(jié)轉(zhuǎn)的時候簡異計稅不用結(jié)轉(zhuǎn),只需要結(jié)轉(zhuǎn)一般計稅
但你在計提附加稅時,是一般和簡異一起結(jié)轉(zhuǎn)附加稅的。

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
一般納稅人取得材料增值稅專票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
是的,可以抵扣進項稅額的。
2019-04-19 09:04:44
您好 普票發(fā)票的銷項稅額也是按照票面稅額算的 跟開具的專票一樣
2019-04-29 20:16:10
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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