郭老師 解答

2020-05-11 18:55

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 18:56

不懂

郭老師 解答

2020-05-11 18:56

你少做了37000不是嗎？

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 18:57

就是報(bào)銷里已經(jīng)包含13000元了，但當(dāng)時(shí)沒有沖銷13000，現(xiàn)在該怎么辦

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 18:57

不是的

郭老師 解答

2020-05-11 18:58

之前報(bào)銷的時(shí)候一萬三，怎么做的？

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 19:02

這個(gè)是包含了13000其他應(yīng)收款的，我該怎么沖銷掉呢

郭老師 解答

2020-05-11 19:04

借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)。

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 19:14

然后呢

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 19:14

我就是要重新沖銷13000的其他應(yīng)收款

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 19:15

應(yīng)該是當(dāng)時(shí)不怎么懂做錯(cuò)了

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 19:16

然后又怎么做呢

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 19:20

摘要寫什么，還有下一步嗎

郭老師 解答

2020-05-11 19:33

借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)收款-13000
這個(gè)就是紅沖
結(jié)束了

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 19:55

但是圖片報(bào)銷的那個(gè)金額呢又怎么做呢

郭老師 解答

2020-05-11 20:10

上面的分錄不變的
保留

嫣然一笑a 追問

2020-05-11 20:10

哦哦

郭老師 解答

2020-05-11 20:46

不用客氣的，

嫣然一笑a 追問

2020-05-12 09:09

還有問題如果這樣沖銷的話，嗎銷售費(fèi)用就少了13000元了

郭老師 解答

2020-05-12 09:10

你本來上面的分錄不就多了，寫了一萬三。

嫣然一笑a 追問

2020-05-12 09:11

如果用負(fù)數(shù)的話，就變成其他應(yīng)收款是26000元了，更加多了

郭老師 解答

2020-05-12 09:14

你之前是不是已經(jīng)沖了？

嫣然一笑a 追問

2020-05-12 09:17

沒有沖

嫣然一笑a 追問

2020-05-12 09:17

你可以再說一遍告怎么寫分錄嗎

嫣然一笑a 追問

2020-05-12 09:19

當(dāng)時(shí)是有收到還款跟報(bào)銷的69237.5元，但這個(gè)是含13000還款的，

郭老師 解答

2020-05-12 09:24

還款，你怎么做的分錄？