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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-11 16:49

企業所得稅:憑外管證,預征0.2%,沒有外管證的2%
增值稅:一般納稅人預征2%,小規模預征3%
個稅:預征0.8%-1%不等



借:稅金及附加 貸:應交稅費-個稅/附加稅
借:應交稅費-預繳增值稅 應交稅費企業所得稅 貸:銀行存款

 I DO?? 追問

2020-05-11 17:07

那我先把這個預繳的做了 等我想和下月應交增值稅抵扣時 怎么做

軼塵老師 解答

2020-05-11 17:11

預繳增值稅轉入應交稅費-未交增值稅

 I DO?? 追問

2020-05-11 17:12

轉入借方對吧

軼塵老師 解答

2020-05-11 17:13

是的 你的理解正確

 I DO?? 追問

2020-05-11 17:16

謝謝您 我懂了

軼塵老師 解答

2020-05-11 17:16

不客氣  如果幫到你 請打五星好評

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企業所得稅:憑外管證,預征0.2%,沒有外管證的2% 增值稅:一般納稅人預征2%,小規模預征3% 個稅:預征0.8%-1%不等 借:稅金及附加 貸:應交稅費-個稅/附加稅 借:應交稅費-預繳增值稅 應交稅費企業所得稅 貸:銀行存款
2020-05-11 16:49:06
同學你好 重新操作開發票
2021-08-27 14:45:58
你好,建筑業外出經營,是需要去項目所在地預交相應稅款的?
2021-02-04 17:05:04
2月份交稅的時候抵扣可以
2022-01-14 14:58:01
你好 找一下項目地稅局處理?
2021-08-27 14:56:22
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