甜蜜間諜 追問

2020-05-11 16:13

12月計提的工資要放進去的嗎？還是只填實際發放的

立紅老師 解答

2020-05-11 16:14

你好，賬載金額是計提數，實際發生額是發放數

甜蜜間諜 追問

2020-05-11 16:21

比如賬載貸方是10萬，借方是8萬，個稅申報的時候是8萬

立紅老師 解答

2020-05-11 16:23

你好，您申報的不是所得稅的匯算表么？個稅申報的時候是8萬——這個個稅是？

甜蜜間諜 追問

2020-05-11 16:24

就是自然人申報個稅的那個金額

立紅老師 解答

2020-05-11 16:30

你好，是的，個稅申報是按8萬

甜蜜間諜 追問

2020-05-11 16:35

那所得稅匯算清繳的時候我是填10萬這個數還是8萬這個數呢？

立紅老師 解答

2020-05-11 16:37

你好，是這樣 的，如果差的兩萬已經在匯算清繳前發放了，那么賬載金額和稅收金額，實際發生額都是10萬；如果沒有發，賬載金額是10萬，稅收金額是8萬

甜蜜間諜 追問

2020-05-11 16:43

那期間費用明細表里面是填哪個呢？我知道A105050這個表可以調

立紅老師 解答

2020-05-11 16:47

你好，是填第一項職工薪酬。

甜蜜間諜 追問

2020-05-11 16:51

第一項指的是10萬那個嗎？那公司承擔的社會保險這些包含在內的嗎？

立紅老師 解答

2020-05-11 16:55

你好，是的，是包括在內的。

甜蜜間諜 追問

2020-05-11 17:03

好的謝謝！

立紅老師 解答

2020-05-11 17:05

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。