且行且珍惜 追問

2020-05-11 15:38

跟分公司簽的

郭老師 解答

2020-05-11 15:45

那應該分公司簽合同的。

且行且珍惜 追問

2020-05-11 15:53

是跟分公司簽的，社保也在分公司買的，但是工資卻又總公司發(fā)，合理嗎？賬務應該如何處理？

郭老師 解答

2020-05-11 15:55

分公司報個稅可以
分公司借應付職工薪酬貸，其他應付款-總公司
總公司借其他應收款貸銀行存款。

且行且珍惜 追問

2020-05-11 16:06

以分公司為做賬主體，把全部流程發(fā)我下？

郭老師 解答

2020-05-11 16:16

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
其他應付款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀存

且行且珍惜 追問

2020-05-11 16:21

那我收到總公司的要怎么沖？

郭老師 解答

2020-05-11 16:27

你好，你們單位應該付給總公司的錢，借其他應付款貸，銀行存款。

且行且珍惜 追問

2020-05-11 16:45

怎么就是分公司付給總公司勒？不應該是總公司付給分公司嗎？分公司正常買社保。工資掛往來其他應付款，后期收到總公司錢，借銀行帶其他應付款負數(shù)嗎

郭老師 解答

2020-05-11 16:49

總公司替分公司發(fā)工資

發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
其他應付款

郭老師 解答

2020-05-11 16:49

別人替你單位發(fā)工資了，你不應該還錢嗎？

且行且珍惜 追問

2020-05-11 17:13

我說的是以分公司做賬主體，只考慮分公司，分公司掛的往來怎么沖？
計提時，借管理，貸應付職工薪酬
發(fā)放時，借應付職工薪酬，貸其他應付職工
然后這公司又是從總公司實際發(fā)放的！那么我這個分公司掛的這個往來如何平？

且行且珍惜 追問

2020-05-11 17:16

是我們跟總公司代弄下，不是總公司幫我墊付工資

郭老師 解答

2020-05-11 17:20

你們申報個稅是不是？

且行且珍惜 追問

2020-05-11 17:21

是的勒

郭老師 解答

2020-05-11 17:27

應該你們自己支付
別人給你發(fā)工資是不是代付的。
是不是借款