咘咘 追問

2020-05-11 14:33

實(shí)際扣的是459.03，錯(cuò)的223.65又退回了

咘咘 追問

2020-05-11 14:33

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 14:34

你好 那就按459.03-223.65來填寫稅收滯納金的。

咘咘 追問

2020-05-11 14:35

實(shí)際發(fā)生459.03，交也是459.03，它后面的提示忽略？

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 14:38

你好 不是223.65不屬于稅收滯納金嗎？

咘咘 追問

2020-05-11 14:39

也是滯納金，當(dāng)時(shí)這筆報(bào)錯(cuò)了，退回來再重新交的滯納金

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 14:41

你好 那就不用調(diào)整了 還按459.03來做就可以了。

咘咘 追問

2020-05-11 14:43

后面三筆是實(shí)際發(fā)生的，第一筆是退回的

咘咘 追問

2020-05-11 14:45

那就按我的實(shí)發(fā)數(shù)據(jù)申報(bào)？它提示的忽略？

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 14:47

你好 同學(xué)賬上是怎么處理的？

咘咘 追問

2020-05-11 14:50

滯納金用以前年度損益調(diào)整做的

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 14:54

你好 老師看這里的223.65就是退回的滯納金，再沒有繳納了。

咘咘 追問

2020-05-11 14:55

重新繳納的個(gè)稅滯納金是161.61

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 14:56

你好 同學(xué)加一起看共繳納了多少滯納金減退回的余額是多少，就按多少來調(diào)整。

咘咘 追問

2020-05-11 14:57

全部加一起是682.68，減去退回這筆就是459.03

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 14:58

你好 那就按459.03來做就可以了，同學(xué)是哪里還有疑問嗎？

咘咘 追問

2020-05-11 15:00

老師，風(fēng)險(xiǎn)提示第2行說我的跟當(dāng)年入庫不一致？

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 15:01

你好 這個(gè)填寫正確了，可以繼續(xù)申報(bào)的。

咘咘 追問

2020-05-11 15:03

不用管提示？我實(shí)際發(fā)生的跟它的不一致，還有這個(gè)是填第20欄？

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 15:04

你好 是的 可以繼續(xù)申報(bào)的。