裴裴 追問

2020-05-11 14:21

是的，分紅后彌補虧損后的發的錢

郭老師 解答

2020-05-11 14:23

那你這個分錄不對
彌補虧損不用做賬
直接分紅

裴裴 追問

2020-05-11 14:29

我知道虧損不用做賬

裴裴 追問

2020-05-11 14:31

但是有點特殊，就是這個之前有計提19年12月未分配利潤，但是發的現金是扣除1-3月的虧損發的現金

郭老師 解答

2020-05-11 14:31

那彌補之后，你正常交了所得稅分紅不就可以了，借應付利潤貸銀行存款應交稅費。

裴裴 追問

2020-05-11 14:31

我這個分錄是根據這樣來做，對不對

裴裴 追問

2020-05-11 14:32

沒有交所得稅

郭老師 解答

2020-05-11 14:34

這個分錄不對。

郭老師 解答

2020-05-11 14:34

不是分紅的分錄

裴裴 追問

2020-05-11 14:34

那怎么做

郭老師 解答

2020-05-11 14:37

借利潤分配應付利潤
貸應付利潤，
借應付利潤貸銀行存款應交稅費。
借利潤分配未分配利潤，借利潤分配應付利潤。

裴裴 追問

2020-05-11 14:45

我這個分錄是什么分錄

郭老師 解答

2020-05-11 14:50

借利潤分配應付利潤
貸應付利潤，
借應付利潤貸銀行存款應交稅費。
借利潤分配未分配利潤，借利潤分配應付利潤。

郭老師 解答

2020-05-11 14:50

你能收到我的回復嗎？

裴裴 追問

2020-05-11 14:50

看到了

郭老師 解答

2020-05-11 14:52

就是上面的分錄的