真對19年的賬目，在2 0年1月用了以前有點損益調整，在報季度報表的時候，沒有注意這個問題就按金蝶導出的數據報了季報，并繳納了稅金，損益科目和所有者的科目發生了變化，再匯算是報表做了相應的調整，針對季報出現的問題我要怎么處理？所得稅匯算按調整的報表保送嗎

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-05-11 14:07

你好，同學。
季度已經申報不用再額外調整了。
你年報正常申報處理就是可以了的。

look 追問

2020-05-11 14:14

可以，這樣理解嗎:19年的匯算我按我調整的正確數據申報，我20年1季度的報表和預繳表，我可以不去稅局更正申報，在做20年匯算的時候我按正確的申報報表，不管20年初的數據和我的19年的匯算報表是否一致嗎？

陳詩晗老師解答

2020-05-11 14:17

這不影響，你這是差錯更正導致的差異，是正常的

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