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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-05-11 13:54

這個問題關鍵是用從應稅項目適用稅率角度去理解,提供的是“養護”這個就是6%了,如果是綠化工程那就是9%了。

恩恩 追問

2020-05-11 13:56

我們項目本身是綠化養護,但是是外地的項目,甲方要求在當地繳稅,又沒有成立分公司,只能走外經證,但是公司說辦理外經證的話就是屬于綠化工程了

張艷老師 解答

2020-05-11 13:57

還是上面的回復,具體業務需要您自行判斷了。如果提供的是6%的服務,那開具的外管證就不合適了。

恩恩 追問

2020-05-11 13:58

我們之前半年一直開的都是6%的養護稅率,現在需要辦理外經證,但是公司說辦理外經證的話就是9%,而且同一個項目前后稅率不一致不行,與36個月內稅率不能更改相矛盾,有這個說法嗎?

張艷老師 解答

2020-05-11 14:00

現在關鍵討論的不是矛盾不矛盾的問題,是您公司正確的應該適用的增值稅稅率的問題。您理解嗎?只有判斷出您公司發生的增值稅應稅行為正確適用的稅率,才好判斷外管證是否開具正確。

恩恩 追問

2020-05-11 14:03

我們開9%的工程票,辦理外經證,這樣沒問題吧

張艷老師 解答

2020-05-11 14:05

您一直沒有理解關鍵點,如果您公司確實提供了9%的業務,自然是要開具9%的發票。如果您公司發生了6%的業務,那開具9%的發票,本身適用稅率錯誤,會導致您公司多繳納增值稅嘛。

恩恩 追問

2020-05-11 14:05

現在的問題就是公司說之前開的是6%,沒有辦理外經證,現在辦理外經證,開9%的工程票開不了,說與稅務規定的36個月內不能變更稅率矛盾

恩恩 追問

2020-05-11 14:07

我理解您的意思

張艷老師 解答

2020-05-11 14:08

所以要和開具外經證的稅局人員進行溝通一下。

恩恩 追問

2020-05-11 14:08

我的意思是同一個項目開票,前后稅率可以不一樣嗎?

張艷老師 解答

2020-05-11 14:09

嚴格講自然是不可以的了,因為同一個項目都是要適用同一個稅率的嘛?要么就是您開具發票時稅率錯誤了,要么就會導致您公司多繳納或少繳納稅款了,還是會有一定的稅務風險的。

恩恩 追問

2020-05-11 14:10

好的,非常感謝你的耐心解答

張艷老師 解答

2020-05-11 16:14

不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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這個問題關鍵是用從應稅項目適用稅率角度去理解,提供的是“養護”這個就是6%了,如果是綠化工程那就是9%了。
2020-05-11 13:54:22
您好,您外出是從事建筑服務還是其他業務???
2021-11-13 07:47:38
可以申請代開專用發票
2018-12-26 11:39:27
你好,在外地預交稅額之后,回機構所在地進行納稅申報時,應當正常全額申報,在申報表上的預征稅額部分據實填報已預交稅款,在機構所在地可以按照扣除預交部分的差額進行完稅。 在申報時需要向機構所在地稅務機關出具已預交稅款完稅單證。
2019-08-10 11:42:49
同學,你好 不需要的
2022-12-31 12:20:35
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