俠客 追問

2020-05-11 12:41

是啊，那這種情況，我是不是可以在今年把以前兩年憑證沖了

玲老師 解答

2020-05-11 12:50

原來分錄 是咋寫了發來看一下

俠客 追問

2020-05-11 12:59

付費時：借：管理費用  貸：銀行存款         
結轉減免稅：借：應交稅費-應交增值稅-減免稅  貸：營業外收入
結轉增值稅：借：應交稅金-未交增值稅  貨：應交稅費-應交增值稅-減免稅

玲老師 解答

2020-05-11 13:07

你好 這樣可以不更正  因為沒有少交稅，要是更正就是借 營業外收入 貸管理費用

俠客 追問

2020-05-11 13:15

哦哦，老師還有個問題，因這個單位申報增值稅時，當期無應納稅額，只有留抵，那這個服務費怎么處理

玲老師 解答

2020-05-11 13:23

那就不用做賬 抵時再做賬就可以了

俠客 追問

2020-05-11 13:24

哦哦，知道了，打擾了老

玲老師 解答

2020-05-11 13:34

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！