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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-11 12:35

填在對應的費用欄里面就行

秀麗的背包 追問

2020-05-11 12:37

那我在填資產折舊、攤銷這張表是要把對應已計入職工薪酬明細表的給踢出來嗎

樸老師 解答

2020-05-11 12:39

嗯,對應的金額減出來

秀麗的背包 追問

2020-05-11 12:39

這張表

秀麗的背包 追問

2020-05-11 12:40

在填稅收折舊額時要減掉已填入職工薪酬的數字,原值應該不變吧

秀麗的背包 追問

2020-05-11 12:44

是這樣嗎

樸老師 解答

2020-05-11 12:50

資產折舊的里面咋還有工資呢?這個里面沒有的

秀麗的背包 追問

2020-05-11 12:51

不是資產折舊,這個表的下面不是有要填長期待攤費用的嗎

秀麗的背包 追問

2020-05-11 12:52

這個

秀麗的背包 追問

2020-05-11 12:55

是這個四、長期待攤費用

秀麗的背包 追問

2020-05-11 12:56

這里要填原值和本年累計攤銷額

秀麗的背包 追問

2020-05-11 12:56

我是不是要把對應科目的給減掉

樸老師 解答

2020-05-11 12:59

是的,這個不包含在里面

秀麗的背包 追問

2020-05-11 13:04

那我就要把長期待攤費用科目里的開辦費下的工資、福利、業務招待、廣告等在填長期待攤費用這個表的時候都要減掉,原值和已攤銷的都要減嗎

樸老師 解答

2020-05-11 13:11

不屬于這個的都減了就行

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企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
您好!去年開業的公司,今年就要做去年的匯算清繳。
2017-03-13 09:35:58
包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
填在對應的費用欄里面就行
2020-05-11 12:35:05
你好賬載金額取 你賬上業務招待費之和,稅收金額=發生額60% 和營業收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
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