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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-11 11:26

成為一般納稅人收到的專票可以抵扣。

S.cn 追問

2020-05-11 11:28

因為對方是一般納稅人,所以他們的意思是等到我們成為一般納稅人之后再給他們開專票,這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-05-11 11:30

你這個月做了無票收入是不是?

S.cn 追問

2020-05-11 11:31

沒有呢,即將發(fā)生的業(yè)務(wù),還未處理,應(yīng)該怎么操作合適呢

郭老師 解答

2020-05-11 11:33

如果小規(guī)模期間確認了收入,成為一般納稅人之后,你開發(fā)票還是開小規(guī)模的稅率,你開專票,對方抵扣發(fā)票上的稅額。

S.cn 追問

2020-05-11 11:37

那3000萬的合同是在小規(guī)模期間發(fā)生的,怎樣做才能開發(fā)票能夠抵扣?

郭老師 解答

2020-05-11 11:38

對方抵扣不管你一般納稅人還是小規(guī)模
你開專票就可以

郭老師 解答

2020-05-11 11:38

如果他想要抵扣的多,你現(xiàn)在就選擇變更一般納稅人,然后給他開發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
沒有這個規(guī)定,說不收專票,(一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以? 不看稅率這個,
2020-05-13 19:46:20
你好,退票,沒有什么實際影響。
2019-06-14 11:48:14
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
一般納稅人直接開紅字發(fā)票就可以,不需要你們開啥啊,給你們開專票?
2019-12-27 15:36:23
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