茉莉香片 追問

2020-05-11 11:01

對對對，是這幾項對不上，那我2月份建了新賬套，2月的報表跟1月報表年初數(shù)不相等

田老師 解答

2020-05-11 11:05

一般來說為了對資產(chǎn)和負責準確反映，當這幾個出負數(shù)時要重新分類填寫，

茉莉香片 追問

2020-05-11 11:09

麻煩田老師寫一下具體操作步驟，謝謝！

田老師 解答

2020-05-11 11:15

比如你的應收是負數(shù)就把他調到應付

茉莉香片 追問

2020-05-11 11:24

然后后期也要沖對應的科目？本來是應收的，現(xiàn)在變成沖應付？

田老師 解答

2020-05-11 11:32

不用做分錄，只是在做資產(chǎn)負責表時調整數(shù)就行，賬上不用調

茉莉香片 追問

2020-05-11 14:48

田老師，具體操作起來還是不太懂，比如我的應收是-54萬，那怎么調？我的應付不是負數(shù)，但是數(shù)據(jù)也是不對的

田老師 解答

2020-05-11 15:22

應收的明是張三是20  李四是-75，那你就李四的-75加 到應付里面 去（應付是30，）那么在資產(chǎn)負責表里面的應該付是105，應收是20

茉莉香片 追問

2020-05-11 15:31

我是在軟件里面修改公式哦，還是導出來自己改？

田老師 解答

2020-05-11 15:33

一般軟件都會自動計算的，如果沒計算能在軟件里面修改公式是最好的

茉莉香片 追問

2020-05-11 15:35

好的，明白了，謝謝田老師

田老師 解答

2020-05-11 15:38

不客氣，希望我的回答能幫到你