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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-11 10:59

試算平衡表的數據是哪幾項跟報表對不上,應收,應付。其他應收,其他應付嗎,如果是這幾個科目出現負數時,資產負責表是調整以后的數

茉莉香片 追問

2020-05-11 11:01

對對對,是這幾項對不上,那我2月份建了新賬套,2月的報表跟1月報表年初數不相等

田老師 解答

2020-05-11 11:05

一般來說為了對資產和負責準確反映,當這幾個出負數時要重新分類填寫,

茉莉香片 追問

2020-05-11 11:09

麻煩田老師寫一下具體操作步驟,謝謝!

田老師 解答

2020-05-11 11:15

比如你的應收是負數就把他調到應付

茉莉香片 追問

2020-05-11 11:24

然后后期也要沖對應的科目?本來是應收的,現在變成沖應付?

田老師 解答

2020-05-11 11:32

不用做分錄,只是在做資產負責表時調整數就行,賬上不用調

茉莉香片 追問

2020-05-11 14:48

田老師,具體操作起來還是不太懂,比如我的應收是-54萬,那怎么調?我的應付不是負數,但是數據也是不對的

田老師 解答

2020-05-11 15:22

應收的明是張三是20  李四是-75,那你就李四的-75加 到應付里面 去(應付是30,)那么在資產負責表里面的應該付是105,應收是20

茉莉香片 追問

2020-05-11 15:31

我是在軟件里面修改公式哦,還是導出來自己改?

田老師 解答

2020-05-11 15:33

一般軟件都會自動計算的,如果沒計算能在軟件里面修改公式是最好的

茉莉香片 追問

2020-05-11 15:35

好的,明白了,謝謝田老師

田老師 解答

2020-05-11 15:38

不客氣,希望我的回答能幫到你

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你好,會計財務-總賬-帳表-科目賬-序時賬-設置查詢條件后確認-輸出-選擇EXCEL格式
2022-01-10 10:01:24
你好,很多軟件都可以,比如用友和管家婆那些
2019-07-13 13:04:37
你好:問軟件技術員有可能是報表公式錯誤。
2016-08-06 16:34:59
你好同學,一般是點賬本,然后選擇你需要的科目,。比如庫存現金,銀行存款 ,然后導出就好了
2020-05-25 14:53:27
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