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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-11 10:23

你好,同學。
你這收到發票沒有,暫估部分的

劉梅 追問

2020-05-11 15:35

老師 你好,我公司是建筑路橋公司,客戶提供的勞務票在匯算清繳時填在那個表里,另外去年暫估成本估高了在所得稅匯算清繳那個表調怎么調,勞務票收到了,麻煩給將一下

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 15:41

你現在是在收入費用扣除明細表里面,有一欄是不可扣除的。你在其他里面填寫

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
您好 已經過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好 你取得了發票 確實多暫估了就要調增處理的 還得處理賬
2020-05-25 12:31:59
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