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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-11 10:22

您好,你先看一下你的第四季度所得稅申報表,當時申報的資產總額是多少

天使愛美麗 追問

2020-05-11 10:24

是這個,2.24+11.4=13.47?2也不等于1.71

天使愛美麗 追問

2020-05-11 10:35

老師?

路老師 解答

2020-05-11 10:37

那你索性看一下四個季度所有的所得稅預交申報表,再算一下

天使愛美麗 追問

2020-05-11 10:41

我前3個季度季初季末資產總額都是0,因為我忘記寫了,我只填寫第四個季度的季初資產總額2.29,季末資產總額11.47,那就算都按0,也就是2.29+11.47?2,也不等于1.71

路老師 解答

2020-05-11 10:47

“103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后抄2位。
資產總額季度平均數,具體計算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年知季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
是不是這么填的

天使愛美麗 追問

2020-05-11 10:48

是的

天使愛美麗 追問

2020-05-11 10:49

我現在不知道這個1.71系統怎么算出來的

路老師 解答

2020-05-11 10:50

那就不管了,直接忽略提交就好。

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相關問題討論
如果因前期發票未到而暫估等跨年調整事項,導致年度結算調整賬務的,一般是不影響的,如果后期有校驗,可以跟稅局解釋;如果因為第四季度報表申報有誤,建議修改第四季度的報表。 實務中,有些稅局不管什么原因都會要求4季度的財務報表與年報保持一致,所以,建議與主管稅局確認下,以主管稅局回復為準。
2021-05-24 19:11:33
您好,同學,是的,您的理解正確。
2020-07-08 10:54:08
你好 季初的話就是9月末的數據
2020-05-15 16:08:16
您好 請問是暫估了再紅沖么?
2020-03-01 21:46:43
你好,期初數字可以為零的這個
2020-01-15 13:21:24
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