專注的龍貓 追問

2020-05-10 17:57

就是我沖進以前年度損益的這個數(shù)嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-10 18:19

是的，你這暫估，是不可稅前扣除的，賬載是這金額，稅收為0

專注的龍貓 追問

2020-05-10 18:31

那多結轉的成本也要一起調增吧？

陳詩晗老師 解答

2020-05-10 18:38

是的，沒發(fā)票的成本要做調整處理的

專注的龍貓 追問

2020-05-10 18:46

圖上那個個補計提的企業(yè)所得稅可以調嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-10 18:49

要調整的，你這是會計上計提 的所得稅，你這匯算時所得稅有差異 要調整的

專注的龍貓 追問

2020-05-10 18:50

有發(fā)票，但是沒發(fā)完貨，退回給對方?jīng)_紅重新開了，差額要匯算清繳嗎，還是可以直接計入本年的呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-10 19:10

需要的，你這差額部分要調整處理的。
沒發(fā)票的成本 要調整處理，不扣除的