果果 追問(wèn)

2020-05-10 15:59

12月利潤(rùn)表呢本來(lái)虧19萬(wàn)，要不要扣除8萬(wàn)的

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:00

你好 需要扣除8萬(wàn)的，因?yàn)檫@8萬(wàn)也屬于你們的費(fèi)用。

果果 追問(wèn)

2020-05-10 16:00

這個(gè)費(fèi)用是扣除在今年4月的嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:04

你好 這個(gè)房租費(fèi)用都屬于去年的嗎？

果果 追問(wèn)

2020-05-10 16:04

是的

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:05

你好 那這18萬(wàn)可以在19年的匯算清繳里扣除的。

果果 追問(wèn)

2020-05-10 16:11

沒(méi)明白

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:12

你好 就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做這18萬(wàn) 同學(xué)預(yù)提費(fèi)用的時(shí)候怎么做的分錄？

果果 追問(wèn)

2020-05-10 16:24

借：管理費(fèi)用180000   貸：預(yù)計(jì)負(fù)債180000

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:26

你好 那就不用了  直接 今年借 預(yù)計(jì)負(fù)債  180000 管理費(fèi)用 80000  貸 銀行存款  260000就可以了，匯算清繳就不需要調(diào)整了。因?yàn)橥瑢W(xué)去年已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了。

果果 追問(wèn)

2020-05-10 16:29

還是不這么明白，為什么票不進(jìn)來(lái)了不調(diào)，今年第一次做。

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:30

你好 因?yàn)槠辈贿M(jìn)來(lái) ，不知道具體要支付多少哦！

果果 追問(wèn)

2020-05-10 16:34

開(kāi)18萬(wàn)付18萬(wàn)，8萬(wàn)不開(kāi)不付

答疑蘇老師 解答

2020-05-10 16:34

你好 不付的話，就不用做。