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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-05-10 14:03
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老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費用，及匯算清繳需補繳的費用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
答： 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費…企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費…企業(yè)所得稅貸:銀行存款，借:利潤分配…未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師，所得稅匯算清繳有費用調(diào)減項（19年補報的18年的年報）賬務(wù)怎么處理
答： 你好！ 比如： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整（管理費用…工資）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好，2018所得稅匯算清繳多計費用5547.8元，補交了554.78所得稅，賬務(wù)上怎么處理，謝謝
答： 你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
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老師，我們2020加計扣除費用共計220萬，所得稅匯算清繳是其他費用不能超過加計扣除總額的10%。是不是我的其他費用不能超過22萬。我在所得稅匯算清繳填表時其他費用里我就只填22萬，不能多填
我們公司2017年暫估了一筆費用，但是現(xiàn)在還沒有收到票，2017年所得稅匯算清繳也沒有進行調(diào)整， 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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