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送心意

李李老師

職稱： 中級會計師

2020-05-09 21:18

您好，建議直接按實際繳納金額做賬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款-社保
銀行存款
應(yīng)交稅費-個稅

借：成本/費用  
其他應(yīng)付款-社保
貸：銀行存款
第二個分錄借方合計額為500

婷20190423 追問

2020-05-09 21:33

如果已經(jīng)按1000元計提入賬，又將減免的500元計入營業(yè)外收入的，記賬憑證要調(diào)整更正過來嗎？計入營業(yè)外收入對所得稅有影響嗎？

李李老師 解答

2020-05-09 23:22

建議沖銷多計提的

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相關(guān)問題討論
人員的工資你是怎么賬務(wù)處理的
2021-11-15 14:48:42
借 反還借銀行存款貸營業(yè)外收入 少交 借應(yīng)付職工薪酬貸 營業(yè)外收入
2020-04-09 14:22:07
怎么會是營業(yè)外收入啊？該收回沒有收回，應(yīng)該是營業(yè)外支出吧！
2018-06-07 17:09:58
只是計提公司承擔社保部分時候，相應(yīng)的減少了是吧
2020-03-09 09:59:01
你好！ 借：累計盈余 貸：預(yù)付賬款
2020-03-02 17:48:51
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