老師,我們去年已經確認未開票收入,并繳納了稅款,今年也已匯算清繳了,現在這未開票收入補開了發票,請問現在賬務要怎么處理?怎么編制分錄
超級的可樂
于2020-05-09 16:56 發布 ??2572次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-09 16:58
借應收賬款負數,貸以前年度損益調整負數應交稅費負數。
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。
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借應收賬款負數,貸以前年度損益調整負數應交稅費負數。
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。
2020-05-09 16:58:35

需要做2019年賬上,不要跨年了,2019年費用和成本不做2020年上面
2020-01-14 11:47:23

只需要對補繳的企業所得稅,做分錄
2020-04-29 14:43:04

你好在納稅調整明細表扣除項目,填寫帳載金額就可以了。
2022-02-17 16:14:48

借以前年度損益調整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,金額大嗎,大就反結賬做20年賬上,問下你稅局年報和之前4季度申報是不是可以不一樣,可以話,直接按修改后面去做年報就可以,要是不行就更正4季度申報,一般是可以不一樣的,還有就是金額不大,一般是可以做借以前年度損益調整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整, 填寫納稅調整表,扣除下面其他納稅調減
2021-06-11 11:08:46
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