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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-09 16:58

借應收賬款負數(shù),貸以前年度損益調整負數(shù)應交稅費負數(shù)。
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。

超級的可樂 追問

2020-05-09 17:07

那這部分銷售額和稅額是不是在申報的時候填寫在納稅檢查調整里面,這個需要跟專管員聯(lián)系么

超級的可樂 追問

2020-05-09 17:07

做調整太麻煩了

郭老師 解答

2020-05-09 17:10

增值稅的時候你看這個發(fā)票填寫負數(shù),然后開具的發(fā)票填寫證書,不需要跟稅管員說。

超級的可樂 追問

2020-05-09 17:13

申報的時候是填寫在未開票收入里面寫上負數(shù)么?

郭老師 解答

2020-05-09 17:16

你好是的,填寫負數(shù)銷售額。

超級的可樂 追問

2020-05-09 17:20

好的,多謝您了!

郭老師 解答

2020-05-09 17:21

不用客氣的,

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借應收賬款負數(shù),貸以前年度損益調整負數(shù)應交稅費負數(shù)。 借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。
2020-05-09 16:58:35
需要做2019年賬上,不要跨年了,2019年費用和成本不做2020年上面
2020-01-14 11:47:23
只需要對補繳的企業(yè)所得稅,做分錄
2020-04-29 14:43:04
你好在納稅調整明細表扣除項目,填寫帳載金額就可以了。
2022-02-17 16:14:48
借以前年度損益調整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,金額大嗎,大就反結賬做20年賬上,問下你稅局年報和之前4季度申報是不是可以不一樣,可以話,直接按修改后面去做年報就可以,要是不行就更正4季度申報,一般是可以不一樣的,還有就是金額不大,一般是可以做借以前年度損益調整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整, 填寫納稅調整表,扣除下面其他納稅調減
2021-06-11 11:08:46
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