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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-05-09 11:12

你好，沒有納稅調整的，資產計稅基礎=資產賬載金額
1.第1列“資產賬載金額”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。
2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。
3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的歷年累計資產折舊、攤銷額。
4.第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅法規定據以計算折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。

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相關問題討論
你好，一般情況下，等于固定資產原值！
2018-05-10 16:00:37
你好，就是稅法允許扣除的金額
2017-05-08 14:34:35
你好，如果沒有稅會差異的話，填寫的數據是一致的。
2020-05-11 09:48:24
你好！發截圖過來看看，
2021-05-12 11:16:06
計稅基礎填寫資產原值；如果電子設備沒有一次性稅前扣除，而且會計上折舊年限不短于3年并采用平均年限法計提折舊，那么稅收折舊=會計折舊=第2列金額。
2020-05-28 14:21:39
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