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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-09 11:12

你好,沒有納稅調(diào)整的,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=資產(chǎn)賬載金額
1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”:填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。
2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。
3.第3列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的歷年累計資產(chǎn)折舊、攤銷額。
4.第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”:填報納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。

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相關(guān)問題討論
你好,一般情況下,等于固定資產(chǎn)原值!
2018-05-10 16:00:37
你好,就是稅法允許扣除的金額
2017-05-08 14:34:35
你好,如果沒有稅會差異的話,填寫的數(shù)據(jù)是一致的。
2020-05-11 09:48:24
你好!發(fā)截圖過來看看,
2021-05-12 11:16:06
計稅基礎(chǔ)填寫資產(chǎn)原值;如果電子設(shè)備沒有一次性稅前扣除,而且會計上折舊年限不短于3年并采用平均年限法計提折舊,那么稅收折舊=會計折舊=第2列金額。
2020-05-28 14:21:39
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