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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-27 11:41

計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄：
借：銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/職工薪酬/工資總額
       貸：應(yīng)付職工薪酬/工資總額
發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：
借：應(yīng)付職工薪酬/工資總額
       貸：其他應(yīng)收款---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人繳納部份）
              其他應(yīng)收款---公積金（個(gè)人繳納部份）
              應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅
              銀行存款
繳納社保的會(huì)計(jì)分錄：
借：銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/職工薪酬/工資總額社保保險(xiǎn)（企業(yè)繳納）
       銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/職工薪酬/工資總額公積金（企業(yè)繳納）
       其他應(yīng)收款---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人繳納部份）
       其他應(yīng)收款---公積金（個(gè)人繳納部份）
       應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅
      貸：銀行存款
至于計(jì)提和繳納社保時(shí)，可根據(jù)員工所在部門記入相應(yīng)的費(fèi)用里即可。

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2016-05-27 11:41:35
你好 計(jì)提當(dāng)月社保 和計(jì)提當(dāng)月工資 。 沒(méi)有繳納社保的話 暫時(shí)不做繳納分錄即可 工資的發(fā)放的時(shí)候 你可以扣除個(gè)人部分 在繳納給社保局 也可以的
2020-07-08 13:48:32
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
計(jì)提的時(shí)候沒(méi)有扣
2016-09-26 16:45:28
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-04-18 22:43:09
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