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送心意

李李老師

職稱中級會計師

2020-05-08 21:12

您好,直接用vlookup函數,查找字段是姓名(注意是否有重名的,單獨處理),匹配結果后,做差額,看哪些不一致

? 追問

2020-05-08 21:49

核定了4個月的,要交5月的,怎么調差?

李李老師 解答

2020-05-08 21:55

建議寫兩張憑證。
少記了,公司承擔部分的社保差額計入5月的相關成本費用,個人部分一樣,在5月代扣在工資中,單獨做一筆調差分錄;
如果多記了,做負數就可以了。
5月的社保按照正確的計提,繳納

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相關問題討論
您好,直接用vlookup函數,查找字段是姓名(注意是否有重名的,單獨處理),匹配結果后,做差額,看哪些不一致
2020-05-08 21:12:04
您好,向領導反映,尋求幫助的呢
2023-07-26 20:25:22
你好!是給你核定一個工資標準,然后讓你按這個標準交社保費
2017-07-13 10:30:26
這個差額應該作為營業外收入入賬
2018-12-30 09:51:58
您好,應該是計提的應付職工薪酬-工資的貸方發生額
2019-06-03 21:42:24
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