look 追問

2020-05-08 19:55

報(bào)表呢

look 追問

2020-05-08 19:55

怎么把這個費(fèi)用家在資產(chǎn)負(fù)債表里呢

文文老師 解答

2020-05-08 20:32

費(fèi)用會影響未分配利潤

look 追問

2020-05-08 21:19

那就是報(bào)表都要改正是嗎

文文老師 解答

2020-05-09 09:09

年報(bào)的報(bào)表需要按調(diào)整后的報(bào)表。以前的報(bào)表不需要改正了

look 追問

2020-05-09 11:27

那我還需要去稅局更正以前填報(bào)的數(shù)據(jù)嗎

文文老師 解答

2020-05-09 11:44

不需要去稅局更正以前填報(bào)的數(shù)據(jù)

look 追問

2020-05-09 12:01

去年12年終獎我做錯了一個分錄:
借:銷售費(fèi)用_個人所得稅
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅
1月份我把這筆分錄沖銷了:
借:銷售費(fèi)用_個人所得稅   負(fù)數(shù)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅   負(fù)數(shù)
現(xiàn)在調(diào)了一下費(fèi)用我的資產(chǎn)負(fù)債表就不對了，是不是處理錯誤了，我用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目……

文文老師 解答

2020-05-09 15:17

直接沖銷到當(dāng)期損益了， 不需要調(diào)整報(bào)表了

look 追問

2020-05-09 15:27

什么意思？有點(diǎn)不明白

文文老師 解答

2020-05-09 15:30

1月份我把這筆分錄沖銷了:
借:銷售費(fèi)用_個人所得稅 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅 負(fù)數(shù) 
這筆分錄影響的是20年損益，不要調(diào)整報(bào)表了

look 追問

2020-05-09 15:31

對此我做了利潤表的調(diào)整

文文老師 解答

2020-05-09 15:34

若做了利潤表調(diào)整，分錄不對，
借:未分配利潤  負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅 負(fù)數(shù)

look 追問

2020-05-09 15:37

那我可以反結(jié)賬回去把分錄改了嗎？但我今年三月份也報(bào)了季度報(bào)表要怎么調(diào)整了現(xiàn)在

文文老師 解答

2020-05-09 15:42

可以反結(jié)賬回去把分錄改了

look 追問

2020-05-09 15:45

那三月的季度報(bào)表給要去更正處理？

文文老師 解答

2020-05-09 15:47

三月的季度報(bào)表 要去更正處理

look 追問

2020-05-09 15:50

3月有所得稅的繳納

look 追問

2020-05-09 15:50

給要找專管員簽字的

文文老師 解答

2020-05-09 15:52

若金額不大，可不修改報(bào)表，直接在報(bào)二季度報(bào)表時調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)，使累計(jì)數(shù)一致