老師，公司目前沒有原材料的票據(jù)，那么我先暫估，等到次年匯算清繳之前把票開出來可以嗎這個開票日期只要不超來年五月三十一號就可以是嗎

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-05-08 16:04

可以的，先暫估，等到次年匯算清繳之前把票開出來，就不要匯算調增

精選問題

老師，我想問下，有個企業(yè)對我們公司轉了一筆款，附言問

現(xiàn)金金額不大的可以，如果大的話就有風險，需要補充一個借款合同。答
老師小規(guī)模公司購貨物6397元，老板支付款已收到發(fā) 問

如果公司不能做出口，委托其他公司出口，從業(yè)務實質看，貨物最終是銷售出去了，這種情況下需要做銷售相關賬務處理。由于不是正規(guī)出口退稅流程（自身無出口資質），通常按內銷處理。分錄問題購買分錄：借 “庫存商品” 6397，貸 “其他應付款” 6397 ，此分錄在記錄貨物采購及對老板欠款方面邏輯正確。內銷分錄：存在問題。首先，確認收入時要考慮增值稅（小規(guī)模納稅人也有增值稅處理），假設征收率為 3%（不考慮優(yōu)惠政策時），正確分錄應為：借：應收賬款 6397 貸：其他業(yè)務收入 6210.68（6397÷(1 %2B 3%) ）應交稅費 —— 應交增值稅 186.32（6210.68×3% ）同時，后續(xù)還需要結轉成本，分錄為：借：其他業(yè)務成本 6397 貸：庫存商品 6397 。答
老師，小規(guī)模季度不夠30萬，是免交增值稅的，這個30萬問

這個30萬是不含稅銷售額答
老師，公司要找票，少交所得稅，想計算找多少票，是不是問

是的，就是那樣子的答
24年買車的車貸利息沒入賬，25年怎樣調整，貸款5年問

25年直接計入利潤分配-未分配利潤答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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