老師，有工人退回8月份生活費(fèi)（因?yàn)?月時(shí)已經(jīng)包他們吃住，但是算工資時(shí)不知道，8月工資已經(jīng)在9月發(fā)放了，而9月也已經(jīng)結(jié)賬，他現(xiàn)在10月才退回8月生活費(fèi)給我，應(yīng)該怎么做賬，貸什么

文老師

職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)

2014-10-14 15:59

沖減9月份的工資？但9月已經(jīng)結(jié)賬了，這樣可以嗎

Kobe123 追問(wèn)

2014-10-14 16:54

但我現(xiàn)在就已經(jīng)收到他的現(xiàn)金，那現(xiàn)在具體貸什么，望老師指點(diǎn)

文老師解答

2014-10-14 15:51

以前放在哪個(gè)科目，就沖減哪個(gè)科目

文老師解答

2014-10-14 16:04

10月份做工資的時(shí)候一起做，做一筆沖減的

文老師解答

2014-10-14 17:38

如你之前做的工資，借生產(chǎn)成本--工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金，那你現(xiàn)在反過(guò)來(lái)做就可以了

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