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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-05-26 16:14

利潤總額是我這個開的增值稅的金額減去繳的綐款的金額，再乘以25%嗎？比如我這個月開了40萬的發票來算，增值稅=12000元，城建稅=840元，教育附加=360，那個利潤總額是怎樣得出來的呢，我們是核定征收的呢？

陽光不羞 追問

2016-05-26 16:20

謝謝老師，再請教一個問題，這個個人所得稅沒有去繳會有什么問題嗎？

鄒老師 解答

2016-05-26 16:06

增值稅3%，城建稅（增值稅的7%或5%），教育費附加（增值稅 的3%），企業所得稅=利潤總額的25%

鄒老師 解答

2016-05-26 16:15

如果所得稅是核定征收方式
所得稅=收入*核定利潤率*企業所得稅稅率

鄒老師 解答

2016-05-26 16:27

如果是定期定額的，可以不用管
如果是自行申報的，還是需要按規定申報，扣款的

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相關問題討論
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
普通發票的范圍更廣 就是包括除了增值稅專票以外的發票吧 小規模納稅人，大部分都是開具增值稅普通發票，因為升級了最新的金稅設備系統
2016-03-24 16:00:49
你好，如果是收入的，必須入賬 費用的就不一定都會入賬的
2018-03-14 11:53:28
你好 法規并沒有明文規定，不規模不能收專用發票 只是收到專票，也不能抵扣！
2019-06-01 07:02:45
發票版面改革后是可以的
2015-11-12 15:55:02
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