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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-07 19:11

你好!
當月做分錄

蔣飛老師 解答

2020-05-07 19:12

借應交稅費…應交增值稅
貸管理費用…辦公費

陽光 追問

2020-05-07 19:33

借:應交稅費 應交增值稅(減免稅)  貸:管理費用         就這樣就行了嗎    那實際報稅的時候需要操作什么表呢

陽光 追問

2020-05-07 19:35

抵減的是購買的全額280款 還是僅僅抵扣普票中的稅額?

陽光 追問

2020-05-07 19:44

公司本月不交稅,還有一些進項沒抵完。那我還需要做抵減的分錄嗎 還是等實際抵減時再做?

蔣飛老師 解答

2020-05-07 19:45

是全額280抵減的,填寫后面的減免優惠表就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-07 19:45

借:應交稅費 應交增值稅(減免稅) 貸:管理費用 
…對的

陽光 追問

2020-05-07 19:48

最后一個問題 老師    本月不交稅 那就不做抵減的分錄嗎

陽光 追問

2020-05-07 19:50

稅務上抵扣表也不填

陽光 追問

2020-05-07 19:55

老師 快回答一下

蔣飛老師 解答

2020-05-07 20:03

你好!

是的。你的理解很對

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相關問題討論
你好! 當月做分錄
2020-05-07 19:11:40
借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。
2020-05-15 10:13:09
借;應付賬款-電梯公司 貸;庫存現金
2016-05-12 13:43:34
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2019-03-12 09:53:34
參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
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