421562397 追問

2020-05-07 16:55

借：管理費用
貸：其他應付款——個人
那會公司還沒有付錢

郭老師 解答

2020-05-07 16:56

借利潤分配貸其他應付款1萬。

421562397 追問

2020-05-07 17:06

老師去年的費用是暫估的，沒有收到發票，那匯算清繳的時候怎么處理呢

郭老師 解答

2020-05-07 17:07

納稅調整明細表扣除項目的，其他里面調增。

421562397 追問

2020-05-07 17:14

老師，借利潤分配貸其他應付款1萬。借的利潤分配是等年末結轉之后最后影響今年整年的利潤的嗎，

郭老師 解答

2020-05-07 17:16

不影響今年的利潤。

421562397 追問

2020-05-07 17:18

我看了下利潤表沒有影響，那做的這筆分錄影響的是什么時候的利潤呢

郭老師 解答

2020-05-07 17:19

影響之前的利潤，而且你的報表勾稽關系不對。

421562397 追問

2020-05-07 17:30

老師，報表不對什么意思，應該是什么樣的

郭老師 解答

2020-05-07 17:34

報表勾稽關系不對。

郭老師 解答

2020-05-07 17:34

凈利潤等于利潤分配期末減期初。

421562397 追問

2020-05-07 17:40

明白了，老師資產負債表有體現變化，利潤表不對，您看下利潤表應該調整哪項，就單做的借利潤分配貸其他應付款1萬。這個分錄講

郭老師 解答

2020-05-07 17:41

做了這個分錄，其他的不需要調整。

421562397 追問

2020-05-07 17:44

利潤表和資產負債表利潤對不上啊，

421562397 追問

2020-05-07 17:45

這兩個報表的期間都是2020.1-4月的，利潤表是自動生成的，感覺不對，和資產負債表對不上

郭老師 解答

2020-05-07 17:56

對不上沒有關系
你要修改很麻煩得修改期初了

421562397 追問

2020-05-07 17:59

老師那不就勾稽關系對不上了嗎，報表有問題了

郭老師 解答

2020-05-07 18:00

沒有問題
正常現象