Beasty 追問

2020-05-07 15:47

要怎么調(diào)呢

田老師 解答

2020-05-07 15:50

借：原材料--汽油10萬  貸原材料--柴油10萬摘要注明什么時間，哪張憑證誤出

Beasty 追問

2020-05-07 15:51

憑證沒錯，是結(jié)轉(zhuǎn)的錯，

田老師 解答

2020-05-07 15:54

你的借的是什么.麻煩你寫出業(yè)

Beasty 追問

2020-05-07 15:55

我提問題那里寫了，汽油多結(jié)轉(zhuǎn)了10萬，柴油沒結(jié)轉(zhuǎn)，沒看見？

田老師 解答

2020-05-07 16:00

你的憑證是怎么出的，結(jié)轉(zhuǎn)不出憑證嗎？

Beasty 追問

2020-05-07 16:00

手動結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時候錯的

田老師 解答

2020-05-07 16:02

手動結(jié)轉(zhuǎn)工程施工不出憑證，那你是在哪里結(jié)轉(zhuǎn)的？

Beasty 追問

2020-05-07 16:10

轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呀

田老師 解答

2020-05-07 16:17

不就是  借主營業(yè)務(wù)成  貸：原材料--汽油10萬 貸：原材料--汽油10萬
現(xiàn)在叫你做  借：原材料--汽油10萬 貸原材料--柴油10萬 不對嗎?
 你也可以做貸  原材料--汽油10萬（紅字） 貸原材料--柴油10萬

田老師 解答

2020-05-07 16:39

你想想看看是不是這么處理

Beasty 追問

2020-05-07 16:46

老師我看了你寫的之后我的理解是這樣的：借：主營業(yè)務(wù)成本10萬，借：汽油10萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸柴油10萬

田老師 解答

2020-05-07 16:48

本來應(yīng)該是這樣呀，你原來也是這樣做的嗎？

Beasty 追問

2020-05-07 16:57

田老師 解答

2020-05-07 17:00

借：主營業(yè)務(wù)成本10萬，借：汽油10萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸柴油10萬