您好！你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時(shí)候才填

那兩個(gè)表都不用填寫，系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的，我們只要核實(shí)主表上有沒有享受所得稅減免優(yōu)惠，有沒有近5年未彌補(bǔ)的虧損數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出來就好了

　你好，有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說明 1.第1列“年度”：填報(bào)公歷年度。納稅人應(yīng)首先填報(bào)第6行本年度，再依次從第5行往第1行倒推填報(bào)以前年度。納稅人發(fā)生政策性搬遷事項(xiàng)，如停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)年度可以從法定虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)年限中減除，則按可彌補(bǔ)虧損年度進(jìn)行填報(bào)。 2.第2列“可彌補(bǔ)虧損所得”：第6行填報(bào)表A100000第19行“納稅調(diào)整后所得”減去第20行“所得減免”后的值。 第1行至第5行填報(bào)以前年度主表第23行（2013納稅年度前）或以前年度表A106000第2列第6行的金額（虧損額以“-”號(hào)表示）。發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的，該行需按修改后的“納稅調(diào)整后所得”金額進(jìn)行填報(bào)。 3.第3列“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)虧損額”：填報(bào)按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定因企業(yè)被合并、分立而允許轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額，以及因企業(yè)分立轉(zhuǎn)出的可彌補(bǔ)虧損額（轉(zhuǎn)入虧損以“-”號(hào)表示，轉(zhuǎn)出虧損以正數(shù)表示）。合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)虧損額按虧損所屬年度填報(bào)。 4.第4列“當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額”：當(dāng)?shù)?列小于零時(shí)，本項(xiàng)等于第2+3列；否則，本項(xiàng)等于第3列（虧損以“-”號(hào)表示）。 5.“以前年度虧損已彌補(bǔ)額”：填報(bào)以前年度盈利已彌補(bǔ)金額，其中：前四年度、前三年度、前二年度、前一年度與“項(xiàng)目”列中的前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相對(duì)應(yīng)。 6.第10列“本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額” （1）第1行至第5行：填報(bào)本年度盈利時(shí)，用第6行第2列本年度“可彌補(bǔ)虧損所得”依次彌補(bǔ)前5個(gè)年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額。 2）第6行：金額等于第10列第1行至第5行的合計(jì)金額，該數(shù)據(jù)填入本年度表A100000第21行。 7.第11列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額” 　　（1）第2行至第6行：填報(bào)本年度前4個(gè)年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額，以及本年度的虧損額。若納稅人有境外所得且選擇用境外所得彌補(bǔ)以前年度境內(nèi)虧損，填報(bào)用境外所得彌補(bǔ)本年度前4個(gè)年度境內(nèi)虧損后尚未彌補(bǔ)完的虧損額。 　　（2）第7行：填報(bào)第11列第2行至第6行的合計(jì)金額。

你好在以前年度匯算清交彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面。

你好，期間費(fèi)用明細(xì)表，這個(gè)根據(jù)你的科目余額表，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用填寫里面的明細(xì)你自己分類 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表， 還有小型微利企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表自動(dòng)取數(shù) 如果你們利潤(rùn)是虧損的，或者是零，小型微利企業(yè)填寫零就可以的，如果利潤(rùn)100萬以內(nèi)的，用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%。