學堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 17:51

這個可以用圖片的方法申報嗎

學堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 17:53

這個我按照上面的方法填寫了，可以保存通過呢

學堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 17:54

但是有個麻煩事，就是我們單位以后幾乎不開9%稅率的普票，那后面不開不好沖掉未開票里面的金額啊

玲老師 解答

2020-05-06 18:06

如果當期有負數和正數發票開俱  按正負 相加的金額填寫銷售額申報 可以的

學堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 18:09

以后幾乎不會開9%的普票了，那沒法抵減未開票填的數字怎么辦呢

學堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 18:11

只有下月開具9%的普票才能把未開票里填寫的負數金額沖掉，專票開具不能修改金額，但是以后我們也不會開具普票9%稅率的了，一般都是開具9%的專票呢

玲老師 解答

2020-05-06 18:17

沒看明白你的意思   你是有未開票收入 還是 ？

學堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 18:19

沒有未開票收入，是我本月填在未開票收入項目里了，按照第一張圖片的方法申報啊，把銷項稅額負數調整程零啊，下月開正數發票時再對沖本月填寫的未開票發票金額啊

玲老師 解答

2020-05-06 18:26

不是未開票不能填寫在未開票收入里   你要按實際 情況填寫   如果本月因為開了負數發票，沒有開正數發票銷售額是負數 的 要去稅局申報

學堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 18:50

哦哦，好的，明白了

玲老師 解答

2020-05-06 18:58

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！