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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-05-06 16:51

你好，當月你們需要繳納增值稅嗎？增值稅申報表看著是負數呢。

王娟 追問

2020-05-06 18:28

應繳是670.7

QQ老師 解答

2020-05-06 18:55

你好！670.7是扣除280的金額嗎？附加稅按你們應繳納的增值稅金額填寫不再減去280

王娟 追問

2020-05-06 23:32

交670.7元增值稅

QQ老師 解答

2020-05-07 06:01

你好！那就按670.7填寫

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相關問題討論
不是，這個是按抵減后面填寫一般增值稅下面
2020-05-06 16:44:22
你好，當月你們需要繳納增值稅嗎？增值稅申報表看著是負數呢。
2020-05-06 16:51:50
對的 按減免之后的計提
2020-07-11 23:02:23
可以留抵的
2017-12-28 13:54:39
參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用?-480 服務費280元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用????280 　　　　貸：銀行存款/現金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
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