安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 14:44

但是是退的往年的，現在交稅時又彈出了這筆稅費，會計沒給我講，就扣了后才給我講，現在又說退不回來了，應該退當年的，所以我在找他們

張艷老師 解答

2020-05-06 14:52

這個退稅款，實務中很少有企業申請退的，都是用于抵減以后期間的稅款用了。

安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 14:56

還說沖紅那申報日期被改了，我說帳和申報都是你們在做，這不是我的錯，你們只管把這稅費退給我，退不了也是你代帳人的事

張艷老師 解答

2020-05-06 15:09

根據您的描述，感覺是對方應該已經將這可以退稅的金額，用于抵減了。
其實您看一下開具這張紅字發票的當期的增值稅申報表的數字就能知道是否已經抵減當期增值稅了？

安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 15:23

難道這稅還能亂做，

張艷老師 解答

2020-05-06 15:24

這個不會亂做的，在申報表上就不會亂的，除非是亂填寫數字了。

安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 15:29

是會計讓我申請的

張艷老師 解答

2020-05-06 15:30

建議您還是先看一下那期的增值稅申報表上的數字是如何填寫的，才好具體分析是否可以申請退稅什么的了。

安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 15:30

請問這種情況應該以什么方法解決

張艷老師 解答

2020-05-06 15:33

您現在最關注的問題是不是就是這個紅字發票對應的稅款是否抵減增值稅了？如果沒有抵減的話，就是可以申請退稅了，是老師的理解嗎？還是？

安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 15:48

會計說專管員說的看是不是稅務大廳改了沖紅申報日期，請問這有羅輯沒有嘛

張艷老師 解答

2020-05-06 15:53

老師再逐個同學回復呢，請不要催。

張艷老師 解答

2020-05-06 15:55

這個邏輯是有問題的，怎么還可以改沖紅申報日期呢？建議您真的要翻看一下這張紅字發票對應的增值稅申報表是怎么填寫的，這樣才好進行下一步的分析。是填寫錯誤了？還是已經抵減當期的稅款了呢？這些都要分析判斷的。

安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 16:05

17年的發票，18年沖紅了，退稅費早已經退了，是退的17年的，現在我繳2020年的稅，這筆稅又彈出來了，會計沒給我說，就給我又繳了，我就要求她給我退回來，那天她把我公章拿去說是蓋了章去大廳申請退這稅費，今天打電話來說專管員說的退不到了，不應該退17年的，該退18年的，況且還說沖紅日期被改了，我不知道他們說這些是怎么回事

安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 16:08

我看了后，該怎么聯系你呢，退出后都找不到了

張艷老師 解答

2020-05-06 16:09

根據您的描述，這個屬于申報系統故障啊？應該直接找專管員辦理退稅款的。這個應該和紅沖改日期沒有關系了。畢竟是18年的事情，都過去這么長時間了。哪怕稅局不給退稅款，算預繳稅款也可以嘛。

安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 16:10

這紅字發票是不是在會計那里去看

張艷老師 解答

2020-05-06 16:18

這個要看會計是否做紅字分錄了。建議還是從申報表入手去查找。

張艷老師 解答

2020-05-06 16:19

或直接聯系專管員，這個是因為申報系統故障造成的。

安詳的小甜瓜 追問

2020-05-06 16:20

那照這樣說，是會計和專管員合起來整我，意思是我直接找會計和專管員就行了，去大廳問也問不出來什么，對吧

張艷老師 解答

2020-05-06 16:23

不是這樣理解的，通過您的描述，感覺這個是因為申報系統故障造成多繳納稅款了，這個情況就直接找專管員解決了。