糊涂 追問

2020-05-06 13:16

我公司高新研發(fā)，18年的高新研發(fā)費用，跟臺賬對不上，現(xiàn)在審計那邊要我們提供19年的，19年都沒有人跟進這個，所以，我接手無法提供，像這種的，往年的高新認定提交資料，是否可以在哪個平臺可以查詢到明細單，可以下載來看?

另外就是，接下來，我該怎么跟進這個高新技術(shù)，如何操作好，規(guī)劃好單據(jù)

徐阿富老師 解答

2020-05-06 13:17

原來是高新技術(shù)企業(yè)？

糊涂 追問

2020-05-06 14:08

17年開始是

徐阿富老師 解答

2020-05-06 14:10

那要在火炬年報里看看有沒有申報過年報的，那里有研發(fā)費用的，按道理帳里也應(yīng)該有研發(fā)支出的

糊涂 追問

2020-05-06 16:25

2015-2017年，都有研發(fā)，也有臺賬，當時有關(guān)于認定的公司幫我們跟進的。到了2018年，就中斷了，沒有人跟進，也沒公司跟進，匯算清繳在2018年這方面的信息就沒有披露，但是在審計報告上有一筆研發(fā)費用總數(shù).沒有臺賬明細。且，在火炬網(wǎng)，幫我們做認定公司的人，做了2019年，2018年沒有數(shù)據(jù)，那如果是這樣的話，對我們2020年高新認定，想要拿到優(yōu)惠政策補貼，豈不是概率為0？？現(xiàn)在幫我們做審計以及匯算的人，要求我們提供，但是我真的提供不了，所以，我都不知道老板是怎么想的。

徐阿富老師 解答

2020-05-06 16:29

1，在審計報告上有一筆研發(fā)費用總數(shù).說明這個肯定有做過，否則審計不會出數(shù)據(jù)的。如果要補，就憑你的現(xiàn)在水平有一定難度。你們是幾月份申報高新？我對這個調(diào)賬是很在行的。

糊涂 追問

2020-05-06 18:23

老師，你是問，今年什么時候申報高新嗎？
調(diào)賬，是指調(diào)賬2018年的嗎？

徐阿富老師 解答

2020-05-06 18:25

你好，是的，今年要不要申報的？是的，18年要先調(diào)，19年也要調(diào)

糊涂 追問

2020-05-07 09:16

徐老師，再問下，你是說調(diào) 賬，還是調(diào)表？因為這個高新公司，老板外請事務(wù)所的人做審計報告和匯算清繳.如果可以調(diào)的話，那事務(wù)所的人，可以幫我們調(diào)18年和19年吧。昨天事務(wù)所的人說，我們在2018年匯算清繳，那個加計扣除優(yōu)惠表沒有披露研發(fā)費用。但是18年審計報告且有一筆研發(fā)費用.

而且2019年，這個高新公司的帳也瑕疵，比如收入跟增值稅申報對不上等.

老師，或者你說下你的思路，我借鑒下，讓事務(wù)所的人幫我們調(diào)整申報表，然后再重新弄2018年和2019年臺賬明細，還是應(yīng)該怎么做？

如果讓老師幫忙調(diào)賬，需要學(xué)生給什么資料老師看嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-07 09:44

18.19年都要調(diào)賬的，也要調(diào)表，不單單調(diào)表，事務(wù)所幫你調(diào)賬要收費。這樣吧，如果事務(wù)所幫你調(diào)賬，我就先不告訴你思路了，先讓他們搞來，如果由你自己調(diào)賬的，之后我可以詳細告訴你怎么操作。