老師由于公司銷(xiāo)售一些日常需要報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用但是實(shí)際沒(méi)有一對(duì)一的費(fèi)用發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，比如一些給客人個(gè)人現(xiàn)金福利費(fèi)，幾萬(wàn)啊或者十萬(wàn)等，以及一些運(yùn)營(yíng)需要支出一些禮品費(fèi)用都沒(méi)辦法直接拿票，現(xiàn)在需要每個(gè)月從公戶(hù)轉(zhuǎn)一些備用金到公司管理員個(gè)人銀行賬戶(hù)上，在用管理員個(gè)人銀行賬戶(hù)專(zhuān)門(mén)付給需要報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用及現(xiàn)金福利等，后面在慢慢積累其他發(fā)票來(lái)抵扣從公戶(hù)轉(zhuǎn)到管理員銀行賬戶(hù)那些備用金，這樣操作合理嗎，合理話(huà)賬務(wù)上該如何做賬比較正規(guī)？注明：給個(gè)人福利那些沒(méi)辦法開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)及其他的費(fèi)用支出可能沒(méi)辦法有發(fā)票。

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2020-05-06 13:05

沒(méi)有發(fā)票的話(huà)就不能稅前扣除的，只能調(diào)增

米勿忘我追問(wèn)

2020-05-06 13:17

我說(shuō)是，比如我需要給某人現(xiàn)金福利把錢(qián)給那個(gè)人，那個(gè)人是沒(méi)有發(fā)票給我們了，但是公司會(huì)日常收集其他發(fā)票來(lái)抵扣那筆現(xiàn)金福利，后面慢慢抵，但是沒(méi)有一筆抵一筆支出，所以只能公轉(zhuǎn)到個(gè)人私人戶(hù)，在用發(fā)票抵，不知道能不能抵完
分錄借：其他應(yīng)收～某人（公司管理人員銀行賬戶(hù)）
     貸：銀存

拿發(fā)票：
     借：管理費(fèi)用
     貸：其他應(yīng)收～某人（公司管理人個(gè)人銀行賬號(hào)）

樸老師解答

2020-05-06 13:22

可以，這樣也可以的

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