老師，您好！我們公司是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍是:造林、苗木的撫育和管理，稅局發(fā)的是增值稅普通電子發(fā)票，一直以來(lái)我們?cè)炝诌@一塊開(kāi)的都是增值稅普通電子發(fā)票9%的稅額，其他苗木部分開(kāi)的是免稅。現(xiàn)在有家公司要求我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我可以去稅局申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 12:31

自己開(kāi)，這個(gè)要是你這個(gè)免稅開(kāi)專(zhuān)票，那這個(gè)后續(xù)是不能享受免稅了，一直以來(lái)我們?cè)炝诌@一塊開(kāi)的都是增值稅普通電子發(fā)票9%的稅額這個(gè)可以做票種核定申請(qǐng)專(zhuān)票

焜寶鉆石追問(wèn)

2020-05-06 12:36

做了票種申請(qǐng)專(zhuān)票是不是就要取消普票？取消了普票那不是以后苗木自產(chǎn)自銷(xiāo)那一塊都不能享受免稅了？

maize老師解答

2020-05-06 12:38

不需要取消普通發(fā)票，要是苗木自產(chǎn)自銷(xiāo)那一塊都不能享受免稅了？是的，后續(xù)你開(kāi)普通發(fā)票也是按9% ，你們自產(chǎn)，對(duì)方也可以抵扣啊，為啥要你們開(kāi)專(zhuān)票，

焜寶鉆石追問(wèn)

2020-05-06 13:21

謝謝老師！對(duì)方可能不是很清楚這個(gè)，她還提出讓我開(kāi)12%的稅率

焜寶鉆石追問(wèn)

2020-05-06 13:21

我發(fā)給她看看吧，再次感謝老師的指導(dǎo)！

maize老師解答

2020-05-06 13:30

你開(kāi)不了這個(gè)12% 最多只能開(kāi)9% 還有沒(méi)有12%稅率

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