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玲老師

職稱： 會計師

2020-05-06 09:35

你好 是收回發票和抵扣聯

隱... 追問

2020-05-06 09:40

如果是普票 收回發票聯就可以了哈，做賬的時候要把收回的發票聯附在記賬憑證后面嗎？會計分錄是怎樣的？

隱... 追問

2020-05-06 09:44

紅沖收回發票聯是繳銷用嗎？做賬的時候不用附在記賬憑證后面吧？

玲老師 解答

2020-05-06 09:54

你好，收回來的票和開的紅字發票裝訂在一起就可以了

隱... 追問

2020-05-06 10:05

紅沖的發票會計分錄是怎樣的，可否和正數發票合并在一起做分錄？

玲老師 解答

2020-05-06 10:08

你好 原來分錄 不變 金額負數     正數發票再做一筆正數金額的分錄

隱... 追問

2020-05-06 10:17

是借：應收賬款 負數 貸：主營業務收入 負數 貸：應交稅費-應交增值稅 負數 對嗎？

玲老師 解答

2020-05-06 10:24

對的   紅沖的發票會計分錄這樣寫分錄 對

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相關問題討論
你好 是收回發票和抵扣聯
2020-05-06 09:35:55
你好，需要寄給對方的
2019-05-08 08:59:36
需要看是啥情況開紅字發票
2019-05-08 08:54:02
去報備發票丟失，然后正常驗舊就行了。
2020-01-09 15:11:01
同學 你好 收回的錯開發票和開出的紅字發票做一份跟開出藍字發票相同的紅字分錄 如果對方沒有認證抵扣 可以不需要講紅字發票給客戶 退回的發票聯和抵扣聯和記賬聯跟紅字發票一起放在紅字發票憑證后面做附件
2018-12-17 14:53:34
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