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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-06 09:29

這個看的是發(fā)生額,不是看期初數(shù)據(jù)這個 你取得是應付職工薪酬工資/社保這個本年累計數(shù)據(jù)

hielo一。* 追問

2020-05-06 12:05

初始化金額中涉及到本年累計數(shù)據(jù),從年中做賬的

hielo一。* 追問

2020-05-06 12:06

初始化金額中工資和社保的累計數(shù)發(fā)生錯誤

maize老師 解答

2020-05-06 12:15

沒有改賬,財務報表利潤表是錯誤,賬載金額按錯誤填寫,稅收金額和實際發(fā)生額按實際正確填寫

hielo一。* 追問

2020-05-06 12:28

應付工資金額和管理費用和銷售費用中的工資金額不相等,其他費用中沒工資,正常應該是相等的吧

maize老師 解答

2020-05-06 12:32

貸方和這個管理費用和銷售費用中的工資金額是相等的,不過你這個是期中建賬,那這個利潤表本年累計數(shù),自己需要相加之前那個數(shù)據(jù),那期中建賬,據(jù)學員反饋,那本年累計數(shù),只有這個后面數(shù)據(jù),前面那需要自己加下,

hielo一。* 追問

2020-05-06 13:02

初始化金額的時候,本年累計已經(jīng)出來啦,金額還是對不上

maize老師 解答

2020-05-06 13:05

需要去查下之前那個做賬是做啥,是不是有做別的下面不是做管理費用 銷售費用,你去查下之前的賬

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相關(guān)問題討論
您好,匯算清繳2018的社保,年金要算社保工資額。
2019-02-16 17:29:14
不需要的哦
2018-05-08 09:33:46
這個看的是發(fā)生額,不是看期初數(shù)據(jù)這個 你取得是應付職工薪酬工資/社保這個本年累計數(shù)據(jù)
2020-05-06 09:29:46
您好,員工社保金額全部公司承擔,因為之前不清楚這個事,就沒有做這個人的社保,這次匯算清繳,可以調(diào)增社保的。
2019-03-27 22:41:13
你好,這里是包含個人社保在內(nèi)的,賬載金額是計提的應付職工薪酬;實際金額就是發(fā)放的應發(fā)工資
2020-05-10 09:09:57
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