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老師，我們是建筑企業，2020年之前沒有做賬，現在才開始做賬，我們的老會計讓我這樣做賬，借，工程施工，貸，以前年度損益調整。借，工程施工，貸 應交稅費-應交增值稅-質押稅金。收到錢是一樣的確認收入結轉成本，他這樣做合適不合適，為啥這樣子
等等
于2020-05-06 09:02 發布 ??905次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-05-06 09:03
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請問現在發現上一年度賬錯了，現在調整為：借：應交稅費-應交增值稅進項稅191.55，貸：以前年度損益調整191.55。調完還要做什么嗎？
答： 你好，這個是這么業務的 多做了費用，少做了進項嗎
前幾年的開票收入未做賬，現在用以前年度損益調整做分錄，如借應收賬款貸以前年度損益調整。中間多了應交稅費的金額，但如果分錄做成借應收賬款，貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額，以前年度損益調整，也不對。因為我們已經繳稅了。這該怎么辦？
答： 你好你正常申報了，但是沒有做賬的話，你應該用借應收賬款貸以前年度損益，調整應交稅費。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我們是建筑企業，2020年之前沒有做賬，現在才開始做賬，老會計讓這樣做賬，比如2019年完成100萬的工程，2019年給了30萬，2020年給了20萬，借，工程施工2019年30萬除以1.09*4%，貸，應交稅費～應交增值稅～質押稅金。借，工程施工2020年的20萬*85%，貸，以前年度損益調整。確認收入是，又分開沒開發票。他為啥要出現質押稅金，以前的銷項稅票都已經開過了
答： 你好，同學。 如果你所有的票都開了，你這質押稅金就是要支付出去的就是了的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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