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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-06 09:03

你好,同學。
之前沒做賬,那你應該是貸 應付賬款,

等等 追問

2020-05-06 09:05

啥意思,老師說清楚點

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:08

就是你這工程施工補錄,你不應該是貸以前年度損益調整,應該是貸 應付賬款
以前損益調整是調整之前的損益 類科目

等等 追問

2020-05-06 09:10

可這些錢我們以前都已經付過了,別人現在給我們工程款,我們不得調賬嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:34

你之前付過?你的意思之前支付了沒入賬?
那他這調整分錄是不的

等等 追問

2020-05-06 09:35

對呀,以前的錢都付了,現在別人給我們工程款,我們想確認收入結轉成本

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:38

那你直接是上面分錄調理是沒問題的

等等 追問

2020-05-06 09:40

為啥要有質押稅金,他是干嘛用的

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:41

人家扣除的稅金部分。你可能沒開票扣下的

等等 追問

2020-05-06 09:43

質押稅金,在資產負債表中能提現出來嗎,把質押稅金換成遞延所得稅負債行不

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:45

體現,你這不屬于遞延所得稅,遞延所得稅是指你企業所得稅差異。

等等 追問

2020-05-06 09:46

這部分錢還用給嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:50

你開了票了就要給的,就沒開票抵扣不了增值稅,扣了錢

等等 追問

2020-05-06 09:54

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:55

不客氣,祝你工作愉快。

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相關問題討論
你好,這個是這么業務的 多做了費用,少做了進項嗎
2020-02-15 09:51:43
你好你正常申報了,但是沒有做賬的話,你應該用借應收賬款貸以前年度損益,調整應交稅費。
2021-10-12 15:31:17
800的不可以全額抵扣,可以這么做的。
2021-01-17 11:39:09
你好,同學。 如果你所有的票都開了,你這質押稅金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51
用以前年度損益調整調整到去年
2020-05-08 09:24:16
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