魔鬼中的天使 追問

2020-05-05 21:56

老師，公司之前沒有會計，也不做賬，只是報稅，利潤表和資產負債表也是按發(fā)票系統(tǒng)收入做的，我不知道對不對的上，如果要錄入科目余額表的話我拿什么數據錄入呢老師？

李雪婷老師 解答

2020-05-05 22:20

同學你好，如果不多，你可以看一下憑證，按憑證錄入科目余額，如果太多，就按已經申報的報表錄入，往來類的，錄一個合計數

魔鬼中的天使 追問

2020-05-06 08:14

老師，要是從審報表看的話，是根據資產負債表和利潤表填嗎？老師如果審報表跟實際數據不一致怎么辦呢？

李雪婷老師 解答

2020-05-06 11:04

同學你好，最穩(wěn)妥的做法是按照憑證錄入，這樣也避免了申報表與實際不符，但是，如果憑證太多，沒有辦法查找，只能默認已經報出去的報表是對的，然后往后延續(xù)

魔鬼中的天使 追問

2020-05-06 11:08

老師，是這在樣的，這個公司之前沒有雇會計，只是讓別人給報報稅，所以之前都沒有憑證老師，現在我剛接手我想按今年1月份給他整理賬，但是不知道期初的數據，也不知道他申報表里的數據都準確不

李雪婷老師 解答

2020-05-06 12:10

同學你好，申報表已經報送出去了，所以不能輕易改，除非你現在把帳從頭給他做一遍，然后重新出表，去稅務局更正申報，否則你只能延續(xù)他的報表，按他的報表數錄入期初（即使是錯的）
現在你有兩種方法：
1，把帳重新做一遍（按憑證發(fā)生的會計期間），然后更正申報以前年度報表，這有個前提，不涉及補稅
2.直接取他的報表數錄入（報表已經報出的，不可以自己隨意更改的），然后續(xù)現在的，有問題的直接調整到現在

魔鬼中的天使 追問

2020-05-06 12:13

老師，那取數的話，直接按利潤表和資產負債表上的累計數取數對嗎老師？

李雪婷老師 解答

2020-05-06 13:08

同學你好，資產負債表按期末數，利潤表按累計數

魔鬼中的天使 追問

2020-05-06 13:16

好的，  老師謝謝老師

李雪婷老師 解答

2020-05-06 13:17

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