企業(yè)匯算清繳必須要填寫哪些表呀

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-05 17:47

你好，一般需要
根據(jù)國(guó)家《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第八條規(guī)定納稅人辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)如實(shí)填寫和報(bào)送下列有關(guān)資料:

1、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表.

2、財(cái)務(wù)報(bào)表.

3、備案事項(xiàng)相關(guān)資料.

4、總機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)基本情況、分支機(jī)構(gòu)征稅方式、分支機(jī)構(gòu)的預(yù)繳稅情況.

5、委托中介機(jī)構(gòu)代理納稅申報(bào)的,應(yīng)出具雙方簽訂的代理合同,并附送中介機(jī)構(gòu)出具的包括納稅調(diào)整的項(xiàng)目、原因、依據(jù)、計(jì)算過程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報(bào)告.

6、涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來的,同時(shí)報(bào)送《中華人民共和國(guó)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》.

7、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料.

皮意追問

2020-05-05 18:11

收入明細(xì)表和成本支出明細(xì)表，期間費(fèi)用表嗎，小型微利企業(yè)

莊老師解答

2020-05-05 22:50

期間費(fèi)用表嗎，小型微利企業(yè)，具體要問的是什么

皮意追問

2020-05-05 23:02

需要填報(bào)這幾個(gè)表嗎，還是要填A(yù)表企業(yè)所得稅就可以了

莊老師解答

2020-05-05 23:17

也需要填報(bào)這幾個(gè)表

皮意追問

2020-05-05 23:22

但是我勾選的時(shí)候，系統(tǒng)提示小型微利不需要填寫這幾個(gè)表，匯算清繳的時(shí)候

莊老師解答

2020-05-05 23:31

你好，你們是小型微利企業(yè)，只填A(yù)表企業(yè)所得稅就可以

皮意追問

2020-05-06 13:08

老師確定嗎，我這里好多小型微利企業(yè)只填寫了A表企業(yè)所得稅，不會(huì)出問題的吧

莊老師解答

2020-05-06 13:14

你好，是的，小型微利企業(yè)只填寫了A表企業(yè)所得稅

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